| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 818000627 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Vodárenská spol. Ružomber |
| Adresa: | Pri Váhu 6,03406 Ružomberok |
| IČO: | 36672271 |
| Predmet: | vodné stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
| Súbor: | DF_2018_005 |
| Zverejnené: | 26.04.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:09.
