| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018002 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Štefan Vajzer - perla |
| Adresa: | ,03496 Komjatná 42 |
| IČO: | 35055481 |
| Predmet: | potraviny šj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 509,87 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2018_009 |
| Zverejnené: | 26.04.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:32.
