| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800200077 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/008 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | GOTANA, s.r.o. |
| Adresa: | Nedanovce 301,95843 Nedanovce |
| IČO: | 46279491 |
| Predmet: | pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
| Súbor: | DF_2018_008 |
| Zverejnené: | 26.04.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
