| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FV-2018-02-0 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
| Adresa: | A.Hlinku 6,02201 Čadca |
| IČO: | 31634788 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2018_013 |
| Zverejnené: | 26.04.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:46.
