Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1819000954 |
Číslo faktúry: | DF /2018/041 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | LUNYS, s.r.o. |
Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad |
IČO: | 36472549 |
Predmet: | jablká |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,04 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2018_041 |
Zverejnené: | 12.07.2018 |