Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1190952 |
Číslo faktúry: |
DF /2019/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: |
Topset solution s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizacia programov 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
114,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2019 |
Dátum úhrady: |
04.04.2019 |
Súbor: |
DF_2019_022 |
Zverejnené: |
15.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov