Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6180885 |
Číslo faktúry: | DF /2019/002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Topset solution s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2019 |
Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
Súbor: | DF_2019_002 |
Zverejnené: | 15.07.2019 |