| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2192203659 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/038 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | ŠEVT,a.s. |
| Adresa: | Cementárenská cesta,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | kancelarske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2019 |
| Súbor: | DF_2019_038 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:23.
